廈門(mén)市揮發(fā)性有機(jī)物污染防治企業(yè)自查表（本企業(yè)對(duì)表格數(shù)據(jù)內(nèi)容負(fù)責(zé)）
企業(yè)名稱：廈門(mén)乾照光電股份有限公司所屬行業(yè)：半導(dǎo)體照明器件制造
聯(lián)系人：朱婷婷 電話：15759291613自查日期：2024年04月12日
| 序號(hào) | 自查內(nèi)容 | 是否 符合（或不涉及） | 存在問(wèn)題描述 | 自查 日期 | 自查人員簽名 | 整改措施 | 整改完成日期 | 整改負(fù)責(zé)人簽名 | 主管 簽名 | |
| 一、臺(tái)賬要求 | ||||||||||
| 1 | 是否建立原輔材料臺(tái)賬，包含采購(gòu)、使用消耗、庫(kù)存結(jié)余情況。 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 2 | 是否建立生產(chǎn)產(chǎn)品臺(tái)賬，包含產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售記錄、庫(kù)存記錄 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 3 | 是否保存原輔材料成分說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 4 | 是否保存原輔材料送貨單、購(gòu)入發(fā)票等原始單據(jù) | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 5 | 臺(tái)賬是否保存三年以上 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 二、源頭控制 | ||||||||||
| 6 | 對(duì)照通告要求是否生產(chǎn)應(yīng)淘汰類的產(chǎn)品 | 否 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 7 | 對(duì)照通告要求是否使用應(yīng)淘汰類的生產(chǎn)裝置 | 否 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 三、密閉要求 | ||||||||||
| 8 | 含VOCs的原料儲(chǔ)存過(guò)程是否密閉 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 9 | 含VOCs的原料輸送、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程是否密閉 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 10 | 含VOCs的原料調(diào)制（預(yù)處理）過(guò)程是否密閉（如調(diào)漆間、調(diào)漆位置） | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 11 | 含VOCs的原料投加過(guò)程是否密閉 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 12 | 含VOCs的中間產(chǎn)品儲(chǔ)存過(guò)程是否密閉 | 否 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 | 無(wú) |
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| 陳正龍 | |
| 13 | 含VOCs的中間產(chǎn)品輸送、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程是否密閉 | 否 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 | 無(wú) |
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| 陳正龍 | |
| 14 | 含VOCs的中間產(chǎn)品投加過(guò)程是否密閉 | 否 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 | 無(wú) |
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| 陳正龍 | |
| 15 | 含VOCs的成品（產(chǎn)品）儲(chǔ)存過(guò)程是否密閉 | 不涉及 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 16 | 含VOCs的成品（產(chǎn)品）輸送、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程是否密閉 | 不涉及 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 17 | 含VOCs的成品（產(chǎn)品）投加、灌裝、包裝過(guò)程是否密閉 | 不涉及 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 18 | 涉及VOCs的投料口、卸料口、灌裝接口、包裝設(shè)施在未使用時(shí)是否密閉 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 19 | 含VOCs的危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生后是否馬上密閉（包括漆渣、更換的VOCs吸附劑、過(guò)濾棉、以及含油墨、有機(jī)溶劑、清洗劑的包裝物、污水處理廢棄物等） | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 20 | 含VOCs的危險(xiǎn)廢物貯存期間是否密閉 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 21 | 含VOCs的危險(xiǎn)廢物輸送、轉(zhuǎn)運(yùn)、轉(zhuǎn)移是否密閉 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 22 | 所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間（或生產(chǎn)設(shè)施）車間門(mén)窗是否密閉 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 23 | 所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間（或生產(chǎn)設(shè)施）車間門(mén)窗是否設(shè)置常閉警示標(biāo)示或操作規(guī)程 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 24 | 所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間是否有未收集的排氣風(fēng)扇（或換氣風(fēng)扇） | 否 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 25 | 所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間門(mén)是否設(shè)置阻隔設(shè)施（雙重門(mén)等） | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 26 | 所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間是否為微負(fù)壓 | 否 | 生產(chǎn)車間為正壓，機(jī)臺(tái)為微負(fù)壓 | 2024.04.12 | 朱婷婷 | 無(wú) |
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| 陳正龍 | |
| 27 | 所有產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)車間（或生產(chǎn)設(shè)施）是否存在漏氣點(diǎn)位 | 否 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 28 | 含VOCs物料的反應(yīng)、攪拌、混合過(guò)程是否密閉收集 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 29 | 含VOCs物料分離精制過(guò)程是否密閉收集 | 不涉及 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 30 | 設(shè)備起停、檢修與清洗是否減少VOCs逸散 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 31 | 污水處理站的處理構(gòu)筑物是否加蓋密封 | 否 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 32 | 污水處理站的廢氣是否收集處理 | 否 | 有機(jī)溶劑溶液通過(guò)管道回收，產(chǎn)品表面附著微量有機(jī)溶劑，通過(guò)大量純水清洗到污水站，污水站無(wú)明顯味道 | 2024.04.12 | 朱婷婷 | 無(wú) |
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| 陳正龍 | |
| 33 | VOCs集氣管路是否標(biāo)明廢氣走向（現(xiàn)有標(biāo)示總個(gè)數(shù)：28 ） | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 34 | 所有可能產(chǎn)生VOCs的生產(chǎn)場(chǎng)所和工段是否設(shè)置廢氣收集系統(tǒng)，將廢氣收集到位并導(dǎo)入廢氣治理設(shè)施。 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 四、治理設(shè)施 | ||||||||||
| 35 | 廢氣收集系統(tǒng)、治理設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的開(kāi)、關(guān)時(shí)間是否記錄 | 否 | 有機(jī)廢氣治理設(shè)施處于常開(kāi)狀態(tài) | 2024.04.12 | 朱婷婷 | 無(wú) |
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| 陳正龍 | |
| 36 | 設(shè)施設(shè)備的開(kāi)關(guān)時(shí)間是否寫(xiě)入操作規(guī)程并明示公布。 | 否 | 有機(jī)廢氣治理設(shè)施處于常開(kāi)狀態(tài) | 2024.04.12 | 朱婷婷 | 無(wú) |
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| 陳正龍 | |
| 37 | 廢氣收集系統(tǒng)、治理設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的開(kāi)、關(guān)時(shí)間是否一致。 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 38 | 密閉設(shè)施外任意一點(diǎn)非甲烷總烴、苯、甲苯、二甲苯、乙酸、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮及環(huán)己酮中的任一種污染物瞬時(shí)排放濃度值是否低于無(wú)組織排放標(biāo)準(zhǔn)值2倍。 檢查最大可能點(diǎn)位包括：原料倉(cāng)庫(kù)（儲(chǔ)罐）、危廢倉(cāng)庫(kù)及無(wú)組織排放最大可能點(diǎn)至少三點(diǎn) | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 39 | VOCs治理設(shè)施是否設(shè)正常運(yùn)行，治理設(shè)施凈化效率是否高于50% | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 40 | 涉及使用活性炭吸附工藝的企業(yè)：設(shè)施前端應(yīng)配置干燥工藝，除濕劑更換周期 ，裝填量 。 | 不涉及 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 41 | 噴漆工藝廢氣有應(yīng)用活性炭吸附工藝的企業(yè)：進(jìn)入活性炭處理設(shè)施前是否有去除顆粒物 | 不涉及 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 42 | 是否公示VOCs治理設(shè)施的工藝流程 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 43 | 是否公示VOCs治理設(shè)施的工藝總體介紹 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 44 | 是否公示VOCs治理設(shè)施的主要技術(shù)參數(shù) | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 45 | 是否公示VOCs治理設(shè)施的操作規(guī)程 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 46 | 是否公示VOCs治理設(shè)施的維護(hù)制度 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 47 | 公示的位置是否為治理設(shè)施場(chǎng)所處 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 48 | 公示的場(chǎng)所一共幾個(gè)位置？（一共 2 個(gè)位置） |
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| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 49 | 公示場(chǎng)所具體位置： 1、有機(jī)處理設(shè)施旁 2、污水處理站 |
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| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 50 | 所有公示內(nèi)容是否包含公示環(huán)保舉報(bào)投訴電話12369/7614881 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 51 | 是否記錄VOCs治理設(shè)施的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，如焚燒（含熱氧化）要記錄燃燒溫度。 | 不涉及 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 52 | 需定期更換吸附劑、催化劑或吸收液的，是否有詳細(xì)的購(gòu)買(mǎi)及更換臺(tái)賬，包括裝填量、更換周期、采購(gòu)發(fā)票、轉(zhuǎn)移處置記錄 最新更新的日期：2023 年 10 月 12 日 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 53 | 排氣筒數(shù)量是否符合要求： 1、 采用燃燒法（含直接燃燒、催化燃燒和蓄熱燃燒法等）治理VOCs廢氣的，每套燃燒設(shè)施允許設(shè)置一根VOCs排氣筒， 2、 采用其他方法治理VOCs廢氣的，一個(gè)企業(yè)一棟建筑只允許設(shè)置一根VOCs排氣筒。 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 54 | 是否還有設(shè)置其他任何VOCs廢氣的排放口及出風(fēng)口。 | 否 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 55 | 排氣筒是否按《固定源監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》（HJ／T397）要求設(shè)置采樣口 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 56 | 排氣筒采樣口是否設(shè)置采樣平臺(tái) | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 57 | 排氣筒采樣口附近是否配備固定電源 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 58 | 排氣筒采樣口是否設(shè)置固定安全的人員通道 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 59 | 排氣筒采樣口后是否還有其他廢氣接入排氣筒 | 否 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |
| 60 | 本自查表是否在互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)公示 | 是 |
| 2024.04.12 | 朱婷婷 |
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| 陳正龍 | |